1er INFORME 2022

1 ER INFORME DE LABORES 2021-2022 DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO OLEA 205 12. AUDITORÍA INTERNA Con el fin de vigilar el cumplimiento de los requisitos fiscales establecidos en la norma vigente, durante los años 2021 y 2022, esta unidad administrativa llevó a cabo las siguientes acciones: Revisión de los recibos de gastos generales y a comprobar, así como las comprobaciones de estos; medición mensual de documentos revisados y entregados a las instancias del área financiera; elaboración de los registros correspondientes de los cargos de cuentas de gastos a comprobar; y la acreditación de las comprobaciones revisadas y aplicadas. Asimismo, durante el 2021: enviamos los requerimientos personalizados y públicos en diferentes medios de comunicación a deudores diversos; derivado de estas acciones, se logró disminuir en 56% los saldos de cuentas de gastos a comprobar del período 2012-2021; con ello cumplimos con el objetivo planteado a diciembre del 2021, de reducir dichos saldos. Actualmente se trabaja para cumplir con el objetivo planteado a diciembre del 2022, para lograr una reducción de los saldos a comprobar en un 57%, acumulando al final del presente año. Llevamos a cabo las Auditorias Operacionales mensuales a las siguientes Unidades Responsables (URES) de la institución: Escuelas Preparatorias No. 23, 25, 34 y 41; Escuelas Superiores de Turismo Zihuatanejo y Medicina Veterinaria No. 2, quienes generaron ingresos propios; y revisamos los estados de cuenta y chequeras de ingresos, contrastados con la comprobación de los egresos. Incorporamos la revisión de gastos de los proyectos presentados por investigadores de la UAGro que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), coordinados por la Dirección General de Posgrado e Investigación, con el propósito de cumplir con la normatividad vigente aplicable, así como con los convenios, términos de referencia y reglas de operación de los proyectos asignados, que forman parte de los indicadores de los gastos generales revisados mensualmente. En este año logramos recertificar, por American Trust Register (ATR), el proceso “Revisión de Gastos y Control de Saldos”, que se encuentra inscrito en el Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra institución. 12. AUDITORÍA INTERNA